더존 실무 더존 스마트 A 영세율 수출신고방법
더존 스마트 A를 이용한 영세율 매출 세금계산서 부가가치세 신고방법 실무입니다.
이전 글에 수출신고필증 및 인보이스 외국환매매영수증외국환매매 영수증을 이용하여
수출실적 명세서 및 영세율 매출 신고하는 방법을 설명드렸습니다.
이번에는 내국신용장 및 구매확인서를 이용한 부가가치세 신고 방법에 대해서
설명드리고자 합니다.
수출신고필증 및 인보이스 외국환매매 영수증을 이용한 부가가치세 수출신고 방법 링크
홈텍스에 다운로드한 전자세금계산서 안에 가끔 영세율 매출 세금계산서가 있는 경우가 있습니다.
이경우 부가가치세 신고 기간에 기재 구매확인서나 내국신용장을 이용하여 수출신고서를 작성해 줘야 합니다.
홈텍스에 로그인 후 기재 구매확인서 및 내국신용장 내역을 엑셀 다운로드합니다.
세무대리인 공통 -> 내국신용장. 구매확인서 전자발급명세서 조회 클릭
서류 구분에서 다운로드할 서류명을 체크 후
조회할 사업자의 사업자번호 입력 신고할 기간의
회계기간을 설정한 후 조회하기 클릭
파일 생성을 누른 다운 다운로드 버튼이 생성되면 눌러서
엑셀 파일로 다운로드합니다.
" 기재 구매확인서 및 내국신용장 신고 "
1. 내국신용장. 구매확인서 전자발급
2. 영세율 매출 명세서
1. 내국신용장 구매확인서 전자발급
입력하는 방식에는 두 가지 방식이 있습니다.
홈텍스에서 다운로드한 엑셀 파일을 더존 양식에 맞게 입력하여 업로드하는 방식과
매출내역에서 영세율 세금계산서 내역을 불러온 후 발급일자 발급번호만 적는 방법이 있습니다.
엑셀 파일로 업로드하는 방식은 대량일 경우 효율적으로 사용할 수 있습니다.
더존 양식과 국세청 양식이 서로 틀려서 업로드 시에는 더존 양식에 맞게 엑셀 파일을
설정해 줘야 합니다.
매출내역에서 영세율 세금계산서 내역을 불러온 후 발급일자 발급번호만 적는 방법은
상단 위에 불러오기를 눌러서 나오는 테이블에 영세율 매출세금계산서의 설정되어있는
계정과목을 설정한 뒤 확인을 누르면 매입매출전표에서 영세율 세금계산서 내역을
불러오게 됩니다.
불러온 자료에는 발급일자와 서류번호가 빠져 있으므로 홈텍스에서 다운로드한 엑셀을
보면서 적어주면 됩니다.
내용을 모두 기재했다면 마감을 눌러서 신고서를 마감해 줍니다.
2. 영세율 매출명세서
내국신용장. 구매확인서 전자발급에 입력을 하였다면
영세율 매출명세서에 내국신용장 구매확인서에 신고하려고 한
금액을 적어 줘야 합니다.
금액을 오류 없이 적었다면 닫기를 눌러 나옵니다.
신고서는 자동으로 저장됩니다.
여기까지가 내국신용장 및 구매확인서의 신고방법이었습니다.
입력 후 금액 확인을 위해 부가가치세 신고서를 불러봅니다.
내국신용장 및 구매확인서는 수출신고필증 및 인보이스 외국환매매 영수증과
달리 세금계산서가 발행이 되기 때문에 따로 매출매입전표에 입력할 내용은
없습니다.
부가가치세 신고서상 영세율 세금계산서 발급분의 집계 금액을 확인할 수 있습니다.
이금액은 내국신용장. 구매확인서 전자발급 서식의 금액과 일치해야 하며
영세율 매출명세서의 금액과도 동일해야 합니다.
금액 확인 및 신고서상 금액과 일치하면 신고서류제출 및 마감이 가능합니다.
부가가치세 수출신고 방법에 대해 알아보았습니다.
부가가치세 수출신고필증 및 인보이스 외국환매매 영수증 구매확인서 등
수출신고서가 어려울 수도 있지만 내용만 안다면 쉬운 내용입니다.
수출신고를 했다면 외환차익 외환차손 결산하실 때 빠지지 않도록
주의하시기 바랍니다.
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